声明：此清单不能替代 BRCGS认证 标准。认证工厂应按照BRCGS认证标准的要求进行准备，而不是根据本清单。如果您没有收到相应的BRCGS认证标准，请向为您服务的业务人员索取。

BRCGS包装材料审核需要审核的主要文件包括但不限于以下：

* 1 章：高级管理层承诺

1.产品安全与质量手册（目标、政策、目标分解）

2.产品安全和质量文化发展和改进计划

3.常规目标测量

4。管理评审报告

5.国内外有关产品和生产的法律法规一览表

6.BRC 包装材料* 6 版标准

7.去年不符合项清单，整改报告

8.组织结构图

9。工作职责

10.换岗人员名单或制度

*二章：危害和风险管理

1.HARA 危害分析和风险评估计划（HARA 团队列表、原材料和产品描述、工艺流程

图表、产品安全危害分析、关键控制点CCP监控计划）

2.HARA 团队成员能力、资格和 HARA 知识培训的证据

3.至少每年进行一次流程证明

4. CCP关键限值的确定依据

P 监控程序和记录，CCP 纠正程序和记录

6。危害分析和风险评估审查报告（至少每年一次或随其变化）

7。前提计划审查记录（至少每年一次或在更改时）

* 3 章：产品安全和质量管理

1.文件管理程序、受控文件清单、文件变更、发布、回收记录

2.记录管理程序、记录保存时间规定

3。原材料、加工产品、成品的规格（质量标准），以及供应商或客户对质量标准的确认

4。产品合规声明（当包装材料用于食品或其他卫生敏感产品包装时）

5.包装材料上制造商商标或标志的授权

6。内部审核计划、检查表、报告、不符合项整改等。

7。内审员BRC培训证书

8。定期现场环境和加工设施卫生和维护检查记录

9.纠正和预防程序和记录，持续改进的要求

10.供应商审批管理程序（材料供应商、外包（分包）生产供应商）

11.供应商绩效评价管理程序（材料供应商、外包（分包）生产供应商）

12.相关报告、表格、资质证书、产品检验报告、供应商可追溯性供供应商审批和绩效评估

系统认证。

13.合格供应商名单

14.特殊采购规定（如紧急采购等）

15.获取有关供应链历史或当前威胁信息以防止使用假冒风险原材料的过程

（即欺骗性原料）

16.重大漏洞风险评估计划、控制方法、定期审查重大漏洞风险评估计划

17.是否有外包加工（包括设计图纸外包或印前活动）。如果是，请提供这些委托加

外包加工服务提供商的工人合同、工作规范、交付标准、批准和评估记录，这些供应商的追溯系统的验证。

18.服务提供商批准和监控程序（运输、外部存储和分发、害虫控制、清洁、垃圾

加工、测试、校准等服务商）、评价记录、服务合同

19.跟踪管理程序

20.回顾性运动测试报告（至少每年一次）

21.返工产品记录

22.投诉处理记录（一年内）

23.投诉趋势分析及改进

24.召回管理流程

25.年度召回演习记录、报告

26.品牌所有者或*人员发起的产品召回管理程序和记录

27.事故处理指南、相应人员培训、应急（如有）处理记录

* 4 章：现场标准

1.基于风险评估，对与包装直接接触的水、蒸汽、冰、空气、压缩空气或其他气体的风险评估

微生物和化学性质的监测要求和记录

2.产品安全风险评估、产品安全防护计划、年审

3。外国人登记

4。员工安全意识培训

5.厂房平面图（人流、物流、生产加工、仓储区、其他区域等）

6.设备维护计划和记录

7。离线测试设备的维护日志（至少所做的任何调整，干预后的重新校准）

8.设备保养后的清洁程序及记录

9。内务管理程序（建筑物、加工设备、车辆等）、清洁和检查记录

10.微生物环境监测计划、记录（根据风险评估确定是否需要建立）

11.易碎产品（玻璃、陶瓷或易碎塑料等）管理系统

12.易损性列表（位置、数量、类型）

13.易损性检查、清洗、更换记录、破损处理记录

14.锋利的刀具控制度

15.非生产化学品的使用、储存和处理规定

16.批准的化学品清单，MSDS

17.废物、废物处理者的业务资格、废物处置相关记录（如危险废物）

18.不合格品牌材料销毁记录

19.虫害防治管理计划、虫害设施分布图、检查记录及改进建议、抓捕分析、内部人员

培训证书、农药使用记录、使用说明、MSDS

20.如有外包，还应提供害虫公司的资质证明、合同及人员培训证明

* 5 章：产品和过程控制

1。产品开发和修改管理计划

2。客户要求记录（用于产品设计、开发、规格、制造）

3。关键参数的产品开发/修改，例如；阻隔要求、较高/较低使用温度、机器操作、回收材料的使用、测试要求等。

4。产品开发加工工作指导

5。开发产品技术规格

6.与客户确认的待开发产品样品

7.客户需求被转化为内部定义的流程

8.设计图管理规定

9。客户确认设计图纸/设计概念的证据

10.设计图纸及印刷规格变更管理程序

11.包装材料印刷管理规定

12.打印每批次的控制记录（对照标准样品检查，打印批准）

13.包材生产记录、留样管理

14.印刷/颜色检查方法应得到客户认可或符合可接受的行业规范

15.每个产品的物料清单 (BOM)

16.各生产工序的作业指导书、机器设定参数要求、加工规范

17.各生产工序开工、设备调试后、生产过程中的定期工艺检查记录

18.清算经理

19.监测和测量设备管理程序、检查表、校准计划、校准证据、监测和测量设备异常处理要求

及处理记录

20.成品质量检验检测程序、记录及抽样要求

21.过程产品的质量检验和测试计划、记录和抽样要求

22.测量和测试设备的操作，日常监控和测试程序，以及相应的检查记录

23.产品检测方法、分析方法

24.在线和离线测试方法的验证（灵敏度、重复性、范围）

25.**标检测结果调查管理程序及记录

26.自动检测设备（如视觉系统）操作及测试程序、设备测试记录

27.外包检测实验室资质证书

28.不合格品管理程序、处理记录

29.原材料和中间产品的采购流程

30.原材料和中间产品到货检验验收程序及记录

31.原材料投诉或缺陷处理记录

32.仓库管理系统

33.产品运输和运输程序

34.交通工具清洁规定

35.运输车辆\运输容器卫生及气味检验记录

36.外包运输合同

* 6 章：人员

1.培训记录

2。特定岗位人员能力要求

3.员工能力评价记录

4。向相关人员传达与产品安全和质量相关的新的或变更的程序、工作要求或操作变更的流程

5。员工培训计划

6.个人卫生标准、日常检查七、人员健康管理规定

8。人员健康检查（员工处理与食品或其他卫生敏感产品直接接触的材料）

9。**健康问卷

10.根据风险评估，确定防护服\鞋类适用区域的管理规则

11.工作服清洗规定

12.手套管理规定

* 7 章：贸易产品要求

本节不适用于没有该类别产品的工厂：

如果工厂涉及贸易产品的认证，请直接参考认证标准*7章。要求与自产产品基本相同，此处不再赘述。